依照法律、法规规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督工作；承担动物产品安全以及兽药监管相关事务性和技术性工作，承担实施动物疫病预防控制的事务性工作，开展动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁；负责动物疫情调查、监测、预警预报；承担动物疫病预防与控制的具体业务指导和科普宣传工作；做好养殖业产品质量安全检测、监督事务性和技术性工作。

　　我单位为参照公务员管理事业单位，经费管理方式为全额拨款，属于公益性一类事业单位，无内设机构。

　　（此部分另附表格，详见附件：南宁市邕宁区动物疫病预防控制中心2024年度部门决算公开附表）

　　（一）本部门2024年度总收入164.85万元，其中本年收入164.85万元，较2023年度决算数减少43.99万元，下降21.06%。收入具体情况如下。

　　1．一般公共预算财政拨款收入164.85万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数减少43.99万元，下降21.06%，主要原因是：退休人员、遗属人员费用支出减少；外聘人员委托业务费支出减少等。

　　2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

　　5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。

　　7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二）本部门2024年度总支出164.85万元，其中本年支出164.85万元，较2023年度决算数减少43.99万元，下降21.06%。支出具体情况如下：

　　1．社会保障和就业支出（类）30.75万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及职工单位部分养老保险缴费支出。较2023年度决算数减少21.59万元，下降41.25%，主要原因是：退休人员、遗属人员费用支出减少。

　　2．卫生健康支出（类）7.30万元：主要用于职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等方面支出。较2023年度决算数减少1.74万元，下降,19.25%，主要原因是在职人员公务员医疗补助支出减少。

　　3．农林水支出（类）118.53万元：主要用于基本支出、农产品质量安全和农业ag真人国际 ag真人官方平台生产发展等支出。较2023年度决算数减少20.85万元，下降,14.96%，主要原因是在职人员减少1人和食堂运转经费、外聘人员委托业务费支出减少。

　　4．住房保障支出（类）8.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加0.20万元，增长2.42%，主要原因是调资引起社保基数调升，缴费标准提高。

　　5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等

　　6．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　南宁市邕宁区动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出164.85万元，较2023年度决算数减少43.99万元。其中：基本支出150.61万元，项目支出14.24万元。

　　南宁市邕宁区动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.36万元，支出决算为164.85万元，完成年初预算的85.70%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为55.42万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的55.49%。具体情况如下：

　　1.行政单位离退休（项）。年初预算为33.70万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的40.95%，主要原因是退休人员、遗属人员费用支出减少。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100.08%。

　　3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的86.46%，主要原因是12月费用未能及时支付。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为10.52万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的69.39%。具体情况如下：

　　1.行政单位医疗（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的93.60%，主要原因是12月费用未能及时支付。

　　2.公务员医疗补助（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的48.31%，主要原因是在职人员公务员医疗补助支出减少。

　　3.其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

　　（四）农林水支出（类）年初预算为117.56万元，支出决算为118.53万元，完成年初预算的100.83%。具体情况如下：

　　1.行政运行（项）。年初预算为117.56万元，支出决算为104.29万元，完成年初预算的88.71%，主要原因是在职人员减少1人，食堂运转经费和外聘人员委托业务费支出减少。

　　2.农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.36万元。主要原因年中增加动物卫生监督证章标志签（大）、（小）采购费及2022年邕宁区动物检疫文书采购费等支出。

　　3.农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。主要原因是年中增加2024年市本级财政病死猪无害化处理支出。

　　（五）住房保障支出（类）年初预算为8.86万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的93.34%。具体情况如下：

　　1.住房公积金（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的93.34%，主要原因是12月费用未能及时支付。

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.61万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出97.59万元，完成年初预算的98.13%。预决算存在差异主要在职人员减少1人。

　　（二）商品和服务支出39.22万元，完成年初预算的67.03%。预决算差异主要原因是食堂运转经费和外聘人员委托业务费支出减少。

　　（三）对个人和家庭的补助13.81万元，完成年初预算的40.15%。预决算存在差异主要是退休人员、遗属人员费用支出减少。

　　南宁市邕宁区动物疫病预防控制中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　南宁市邕宁区动物疫病预防控制中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。

　　南宁市邕宁区动物疫病预防控制中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　2024年财政拨款“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0万元。

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与上年对比无变化。全年使用财政拨款安排南宁市邕宁区动物疫病预防控制中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个。

　　（三）公务接待费支出0万元，年初预算的0.18万元，完成年初预算的0%，与上年对比无变化。

　　本部门2024年度机关运行经费支出39.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少19.29万元，减少32.97%。主要原因是食堂运转经费和外聘人员委托业务费支出减少。

　　本部门2024年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目4个，项目支出总额14.24万元。其中，本级项目4个，本级项目支出14.24万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金14.24万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是资金ag真人国际 ag真人官方平台管理方面，由于城区财政年初压减项目预算，我单位项目资金未能纳入年初部门预算，导致我单位年中预算调整数较大。二是绩效管理方面，部分项目的绩效指标未能及时支付。下一步改进措施：一是资金管理方面，今后加强与城区财政部门沟通，争取之后能将需拨付的资金纳入年初部门预算。在预算执行过程中，加强日常项目资金管理，及时申请拨付资金，并跟踪好资金进度，及时对接财政部门拨付资金，切实提高资金使用率。二是绩效管理方面，进一步提高业务部门预算绩效管理水平，强化预算绩效管理意识。加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。三是项目管理方面，加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。绩效运行监控工作中，发现项目因客观原因或工作计划调整等导致项目部分绩效目标及指标无法完成的，及时按程序申请调整。

　　动物卫生监督证章标志签（小）采购费项目，根据年中追加的绩效目标，自评得分为100分，一等，项目全年预算数为7.20万元，执行数为7.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付动物卫生监督证章标志签（小）采购费7.20万元，完成目标任务，一是数量指标，完成了动物卫生监督证章标志签（小）采购3600000枚；二是质量指标，检疫标志验收合格率100%；三是时效指标，在2024年12月31日前。自评发现的主要问题及原因：项目资金拨付不及时。下一步改进措施：加强与城区政府及财政局沟通，尽可能及时拨付资金。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入南宁市邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　南宁市邕宁区人民政府主办南宁市邕宁区委宣传部承办网站举报受理和处置管理办法