（四）关于景宁县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　（九）关于景宁县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　（一）宣传贯彻党中央、国务院和省市县委、省市县政府有关农村经济和社会发展工作的方针政策，研究制定并组织实施全县供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全县供销合作社的改革发展。

　　（二）指导和促进全县供销合作社成员建设及联合发展，鼓励和支持成员参加、服务各类合作经济组织，促进和扩大成员之间、成员与其他合作经济组织之间的合作与联合。引导、服务、参与农民合作经济组织联合会、农民合作社及联合社、涉农协会和各类为农服务组织建设，积极发展信用、消费、环境、旅游、文创、养老、住宅等合作经济组织，着力推进农民合作经济组织规范提升。

　　（三）参加景宁畲族自治县农民合作经济组织联合会（以下简称县农合联），承担县农合联理事会执行委员会职责，指导、参与为农服务工作和合作经济发展，将管理服务对象拓展到全体农合联会员。

　　（四）整合服务资源，拓展服务领域，增强服务功能，参与构建现代农业、城乡商贸、农村信用、乡村环境等服务体系。受县政府委托,承担农业生产资料等重要物资储备公共服务事项的管理。

　　（五）加强供销合作社社有资产（以下简称社有资产）资产管理、运营、监督，完善社有资产管理及授权运营体制，强化和落实社有资产出资人的合法权益，确立和落实授权运营者对社有资产的保值增值责任，强化社有资产保值增值的考核激励和责任追究。

　　（六）实行各成员社与县供销联社的双向工作评价机制，完善县供销联社对成员工作考核激励机制。

　　（七）加强调查研究，及时了解社情民意，向县委、县政府及有关部门提出政策建议。

　　（八）代表全县供销合作社参加全市、全省、全国性活动，加入相关组织；加强各领域的对外交流与合作；接受捐赠、资助。

　　（十）按照“老人老办法、新人新机制”的原则做好离退休人员的管理服务工作。

　　二、2025年景宁县供销合作社联合社部门预算安排情况说明（一）关于景宁县供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，景宁县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。景宁县供销合作社联合社2025年收支总预算504.33万元。

　　景宁县供销合作社联合社2025年收入预算504.33万元，比上年执行数减少61.93万元，下降10.93%，主要是项目资金预算的压缩。

　　其中：一般公共预算拨款收入504.33万元，占100%。（三）关于景宁县供销合作社联合社2025年支出预算情况说明景宁县供销合作社联合社2025年支出预算504万元，比上年执行数减少61.93万元，下降10.93%，主要是项目资金预算的压缩。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出65.07万元、卫生健康支出26.71万元、商业服务业等支出386.76万元、住房保障支出25.79万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出325.79万元，占64.6%；日常公用支出34.18万元，占6.78%；项目支出144.36万元，占28.62%。

　　（四）关于景宁县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　景宁县供销合作社联合社2025年财政拨款收支总预算504.33万元。收入包括：一般公共预算504.33万元；支出包括：社会保障和就业支出65.07万元、卫生健康支出26.71万元、商业服务业等支出386.76万元、住房保障支出25.79万元。。

　　景宁县供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款504.33万元，比上年执行数减少61.93万元，下降10.93%，主要是项目资金预算的压缩。

　　社会保障和就业支出65.07万元，占12.9%；卫生健康支出26.71万元，占5.3%；商业服务业等支出386.76万元，占76.69%；住房保障支出25.79万元，占5.11%。

　　（1）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出23.17万元，主要用于退休人员医疗、生活费补助等支出。

　　（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.94万元，主要在职公务人员基本养老保险缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.97万元，主要在职公务人员职业年金缴费支出。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.35万元，主要用于在职公务人员医疗保险缴费支出。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.36万元，主要用于在职公务人员医疗保险补助支出。

　　（6）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出242.40万元，主要用于在职公务人员工资福利支出、日常公用经费基本支出。

　　（6）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出134.36万元，主要用于农合联运行服务、原机关退休遗属人员经费补助、供销合作社改革发展资金、民贸山区补贴、离退休干部党组织书记工作补贴等项目支出。

　　（7）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，主要用于流动供销致富车项目支出。

　　（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.79万元，主要用于在职公务人员缴纳的住房公积金。

　　景宁县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出504.33万元，其中：

　　人员经ag真人 ag真人平台费325.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费补助。

　　公用经费34.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　景宁县供销合作社联合社2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（九）关于景宁县供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　景宁县供销合作社联合社2025年“三公”经费预算数为0.9万元，比上年预算数减少0.1万元，下降 10%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关人员因公等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是今年没有安排人员因公出国。

　　2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.9万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10%。主要用于接待上级部门、其他县市工作人员来景宁工作指导、联系工作等支出。减少的主要原因是按规定调整预算定额基数。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。持平的主要原因是公车改革后，本单位未保留有公务用车，因此公务用车购置及运行维护费都为0，需要用车均通过公车平台统一派车。

　　2025年景宁县供销合作社联合社本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.18万元，比上年预算增加4.08万元，增长13.55%，主要是财政供养人员增加，导致增加了办公费、差旅费及其他商品和服务支出等费用预算。

　　2025年景宁县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　截至2024年12月31日，景宁县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　2025年景宁县供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年财政拨款144.36万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.项目支出：ag真人 ag真人平台是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出，反映单位退休人员医疗、生活费补助等支出。

　　13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映单位在职公务人员基本养老保险缴费支出。

　　14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映单位在职公务人员职业年金缴费支出。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出，反映单位用于在职公务人员医疗保险缴费支出。

　　16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出，反映单位用于在职公务人员工资福利支出、日常公用经费基本支出

　　17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出，反映单位主要用于农合联运行服务经费、供销合作社改革发展财政扶持资金、原退休和遗属人员生活费等项目支出；

　　18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），反映单位主要用于编外人员和落实政策精减人员生活费补助。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映单位主要用于在职公务人员缴纳的住房公积金。